ГОАУСОН "Североморский специальный дом для одиноких престарелых"
|
Публичный доклад 2013г.Отчет о деятельности ГОБУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» за 2013 год
1. Основные направления деятельности 13.12.2006г. создано муниципальное учреждение «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» для постоянного и временного проживания граждан пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет) и инвалидов (старше 50 лет). ОГРН: 106 5110 013 902. Целями деятельности учреждения является: - обеспечение благоприятных условий проживания и самообслуживания; - создание условий для предоставления социально-бытовой и медицинской помощи; - обеспечение граждан, по их желанию, всеми формами нестационарного обслуживания; - предоставление гражданам своевременных и качественных социальных услуг; - оказание содействия в предоставлении ритуальных услуг. В 2007 году во исполнение Постановления Правительства Мурманской области от 18.09.2007г. № 434-ПП учреждение принято в государственную собственность. В сентябре 2008г. в учреждение въехали первые жильцы. В октябре 2008г. открыто отделение временного проживания граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (инвалиды 1 и 2 группы старше 18 лет). В июне 2009г. Распоряжением Правительства Мурманской области от 18.06.2009г. № 176-РП жилые помещения здания учреждения включены в специализированный жилищный фонд. В июле 2009 года учреждение получило медицинскую лицензию сроком на 5 лет на осуществление:
- лечебной физкультуре и спортивной медицине; - медицинскому массажу; - сестринскому делу; - физиотерапии. И при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи: - терапии. Не дожидаясь срока окончания лицензии 17.12.2012г. учреждение досрочно переоформило медицинскую лицензию со сроком действия – бессрочно (№ ФС-51-01-000959). В 2014 году учреждение перешло на новый тип учреждения – автономия. В январе этого года состоялось первое заседание наблюдательного совета, на утверждено Положение о наблюдательном совете, план финансово-хозяйственной деятельности, положение о закупках.
2. Услуги, предоставляемые учреждением Учреждение оказывает 4 государственные услуги:
Утверждено государственное задание – 19 человек, исполнено – 19. По состоянию на 01.01.2013г. количество потребителей услуги составляло 18 чел. По состоянию на 01.01.2014г. количество потребителей услуги составляло 21 чел. Исполнение составило 100%.
Утверждено государственное задание – 6 человек, исполнено – 9 человек. По состоянию на 01.01.2013г. количество потребителей услуги составляло 6 чел. По состоянию на 01.01.2014г. количество потребителей услуги составляло 9 чел. В течение 12 месяцев 2013г. количество клиентов минимальное составило 6 человек, максимальное – 11 человек. Исполнение составило 150%. Увеличение спроса на данный вид услуги вызван активным освещением деятельности учреждения в СМИ. Размещение производилось на свободных площадях учреждения.
Утверждено государственное задание – 8 койко-мест, исполнено - 10 койко-мест. По состоянию на 01.01.2013г. количество потребителей услуги составляло 7 чел. По состоянию на 01.01.2014г. количество потребителей услуги составляло 17 чел. В течение 12 месяцев 2013г. количество клиентов минимальное составило 6 человек, максимальное – 17 человек. Исполнение составило 125%. Спрос населения на данную услугу вызван увеличением граждан, временно нуждающихся в размещении в стационарных условиях. Размещение производилось на свободных площадях за счет платы за стационарное обслуживание.
Утверждено государственное задание – 16 человек, исполнено – 17 человек. По состоянию на 01.01.2013г. количество потребителей услуги составляло 14 чел. По состоянию на 01.01.2014г. количество потребителей услуги составляло 18 чел. В течение 12 месяцев 2013г. количество клиентов минимальное составило 14 человек, максимальное – 19 человек. Исполнение составило 106%. Спрос на данную услугу вызван увеличением количества клиентов, нуждающихся в данной услуге (по медицинским показаниям). В качестве резерва использовались внутренние источники (экономия по итогам размещения торгов). Общий объем средств на выполнение государственного задания составил 25 477 000,0 руб., исполнено 25 345 861,90, что составило 99,5% в том числе; - субсидия на выполнение государственного задания по выполнению гос.услуги «предоставление жилых помещений пожизненно» выделена в размере 2 642 694,22 руб., что составляет 10,37% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания; исполнение составило 2 625 477,86 руб., т.е 10,36%. к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания); - субсидия на выполнение государственного задания по выполнению гос.услуги «предоставление жилых помещений временно (до 1 года)» выделена в размере 3 947 853,36 руб., что составляет 15,5% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания; исполнение 3 989 152,1 руб., т.е. 15,74% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания; - субсидия на выполнение государственного задания по выполнению гос.услуги «предоставление временного проживания (в отделении)» 16 351 367,59 руб. , что составляет 64,18% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания; исполнение составило 16 218 009,14 руб., т.е 63,99% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания; - субсидия на выполнение государственного задания по выполнению гос.услуги «предоставление социального обслуживания на дому» выделена в размере 2 535 084,83 руб., что составляет 9,95% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания; исполнение составило 2 513 222,79, т.е 9,92% к общему объему выделенных субсидий на выполнение гос.задания. Поступление дохода учреждения в 2013г. составило:
Учреждение оказывает платные услуги:
Объемы средств в размере 99,45 тыс.руб., полученных в 2013г. от оказания платных услуг направлены на: - приобретение компьютерной техники на сумму 78,57 тыс.руб.; - приобретение прочих основных (етокины) на сумму 14,7 тыс.руб.; - приобретение материальных запасов на сумму 6,18 тыс.руб.
3. Характеристика контингента и формы работы с клиентами учреждения По состоянию на 01.01.2014г. в учреждении проживает 47 человек. По состоянию на 01.01.2014г. в Специальном доме проживает 30 человек, в том числе 23 женщины и 7 мужчин. По состоянию на 01.01.2014г. в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов проживает 17 человек, в том числе 14 женщин и 3 мужчины. По льготным категориям в учреждении проживает:
В 2011 году умерло 3 чел, в 2012г. – 2 чел, в 2013г. – нет. За 2013г. из отделения временного проживания граждан пожилого возраста инвалидов госпитализировано 9 человек: 1 чел. – в отделение неврология, 8 человек – в отделение терапии (основная причина: сердечнососудистые заболевания). Количество обращений граждан составило 211: помощь в оформлении пропусков; разъяснение по порядку зачисления в учреждение; проведение экскурсий по учреждению. С 2011г. Специальный дом для одиноких престарелых является активным участником проекта «Люди на колясках». В 2013г. в рамках проекта, граждане пожилого возраста бесплатно посетили: - праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества; - поездка в кафе-ангел, посвященная Международному женскому дню. В 2013г. учитывая физическое и психическое состояние клиентов учреждения, был создан клуб «Здоровья». Работа кружка направлена на продление активного долголетия. В кружке выбран староста, который помимо работников учреждения ведет работу по пропаганде здорового образа жизни. В зимнее время работа ведется по принципу производственной гимнастики ежедневно.
4. Анализ кадрового состава По состоянию на 01.01.2013г. штатная численность составляла 56,5 шт.ед., по состоянию на 01.01.2014г. – 57,7 шт.ед. В течение 2013г. в учреждении проведены оптимизационные мероприятия с учетом фактической потребности: Выведено из штатного расписания: 0,2шт.ед. - мед.сестры по массажу, 0,2шт.ед. - мед.сестры по физиотерапии, 0,2шт.ед. - мед.сестры процедурной, 0,2шт.ед. - мед.сестры по лечебной физкультуре. В декабре 2013г. за счет внутренних источников введено: 1 шт.ед. - санитарка, 1 шт.ед. - медицинская сестра. В 2013г. укомплектованность кадрами составила 96%. Уволено – 19 чел. (в том числе: в связи с переездом к новому месту жительства – 9 чел, в связи с карьерным ростом – 1 чел, по необходимости ухода за ребенком – 1 чел., в связи с выходом на пенсию – 3 чел., 5 чел. - по собственному желанию). Принято – 18 чел. Уровень образования кадров составляет: высшее образование – 34%; среднее специальное – 44%; неполное среднее – 23%. Из 10 человек медицинского персонала имеют высшую категорию 30% (3 чел.), первую - 20% (2 чел.), вторую 10% (1 чел.), не имеет категории – 40% (4 чел.). В течение 2013г. специалисты учреждения прошли курсы повышения квалификации: - управление государственными и муниципальными закупками - 3 чел.; - управление государственными закупками в форме запроса котировок, проведение конкурсов и аукционов – 1 чел.; - социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов – 2 чел.; - охрана труда – 6 чел.; - эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электроэнергии (обеспечение электробезопасности) – 1 чел.; - обучение по пожарно-техническому минимуму – 4 чел.; - по Ежегодной программе по ПДД и БД «Безопасность движения, квалификационная подготовка по организации перевозок» - 1 чел.; - обучение сурдопереводу – 2 чел.; - современные информационные коммуникационные технологии» – 1 чел. Персонал, оказывающий непосредственно социальные услуги, т.е. напрямую задействованный при выполнении государственного задания - 19,45 шт.ед.: - при предоставлении жилых помещений пожизненно - 3,675 шт.ед. - при предоставлении жилых помещений временно (до 1 года) - 1,575 шт.ед. - при предоставлении временного проживания (в отделении) - 12,2 шт.ед. - при предоставление социального обслуживания на дому - 2 шт.ед
5. Показатели повышения заработной платы в соответствии с «дорожной картой» Средняя заработная плата по учреждению составляет за 2011г. составляла 16 581 руб, за 2012г. – 21 398 руб., за 2013г. – 24 414 руб. по должностям:
В 2013 году соотношение заработной платы медицинских работников к 2012г. составило: врачебный персонал – на 201,7%, средний медицинский персонал – 137,5%, младший медицинский персонал – 116,2% Соотношение заработной платы 2013 года к 2012г. работников, оказывающих социальные услуги, составило: специалист по социальной работе – 103,9% , социальный работник – 110,4%, иные специалисты, оказывающие комплекс социальных услуг (культорганизатор и психолог) – 111,6%. На повышение заработной платы для достижения целевых показателей на 2013г. необходимо было выделение 937,1 тыс.руб. Из бюджета выделено 247,1 тыс.руб., за счет внутренних источников учреждением направлено 690,0 тыс.руб., что составило 73,6 % от общего объема необходимых денежных средств (в том числе 648,2 тыс.руб. за счет коммунальных расходов, 41,8 тыс.руб. - мат.запасы.).
6. Материально-техническое состояние Здание учреждения находится в черте города. Количество зданий - 1. Техническое состояние – удовлетворительное. Капитальный ремонт в здании не проводился. К осенне-зимнему периоду проводился планово-предупредительный ремонт – частичная замена труб на металлопласт 1 этажа 2 корпуса, в котором находится отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на сумму 89,5 тыс.руб. Проведен ремонт изоляции трубопровода на сумму 35,0 тыс. руб., ремонт теплового пункта (преобразователей температуры) на сумму 20 тыс.руб. В 2014 году планируется дальнейшее проведение планово-предупредительных работ по замене труб на металлопласт (пищеблок) 163 тыс. В учреждении имеется 2 автотранспортных средства. Одно из них приобретено в 2008г., балансовая стоимость которого составляет 429,5 тыс. руб. За период эксплуатации на ремонт автомобиля направлено 360 тыс.руб. В 2013г. приобретен автотранспорт для перевозки инвалидов-колясочников на 6 мест с электроподъемником и возможностью нахождения в салоне автомобиля 2-х кресло-колясок на сумму 950,0 тыс.руб. Поскольку на территории ЗАТО г.Североморск отсутствует транспорт по перевозки пожилых инвалидов (в том числе и в социальном такси), планируется в 2014 году использование автотранспорта для оказания платных услуг населению. Гараж учреждения состоит из 3 боксов: 2 бокса используются для стоянки автомобилей учреждения, 1 бокс – передан в безвозмездное пользование ЦСПН г.Североморска. Состояние гаража удовлетворительное, но требует текущего ремонта фасада. Работы запланированы на летний период 2014г. В 2013г. проведена замена пожарных указателей на сумму 54,2 тыс.руб. Изготовлен технический паспорт на тепловой пункт, в настоящее время в процессе изготовления находятся 3 паспорта на наружные сети водоснабжения, канализации и электрических сетей. Считаю целесообразным после изготовления технических паспортов провести оценку стоимости сетей, выделение из балансовой стоимости здания с последующей передачей в муниципальную казну. В 2013г. по целевой программе приобретено медицинское оборудование на сумму 280 тыс.руб.: реабилитационное кресло для восстановления утраченных функций, физиотерапевтический аппарат Амплипульс-8, работа которого направлена не только на лечение, но и на предотвращение остро-респиратурных заболеваний, ингалятор «Бореал» с глубоким впрыскиванием, деструктор игл, беговая дорожка для ЛФК, стойки-тележки для перевозки мед.отходов. На сумму 201,7 тыс.руб. приобретены специальные кровати с электроприводом с матрацами. В 2013г. учреждением приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в количестве 79 шт. на сумму 200,00 тыс.руб. Установлены теневые навесы (беседки) в количестве 2 шт. на сумму 336,9 тыс.руб.
7. Сотрудничество с общественными, религиозными, волонтерскими и другими негосударственными организациями, их помощь в улучшении обслуживания проживающих. Учреждение взаимодействует волонтерскими организациями ЗАТО г.Североморск: это волонтерская организация при отделе физической культуры и спорта; и молодежным объединением (студенческим советом), с некоммерческим клубом «Школа доброты», общественной организацией «Дети войны», обществом инвалидов. В учреждении организована работа Попечительского совета: заседания организовываются ежеквартально. Объем привлеченных средств за 2013г. составил 25,0 тыс.руб. на приобретение подарков и продуктов питания к праздничным мероприятиям. Приходом Введение во храм Пресвятой богородицы села Североморск 3 организована приписная домовая церковь Преподобного Феодорита Кольского. Проводятся богослужения.
8. Применение информационных технологий, открытость, доступность. В учреждении работа с базой АИС «ЭРСН» и публикация на сайте учреждения ведется. В целях доступности и открытости информация об учреждении размещена на стендах учреждения. Учреждение освещает деятельность учреждения в СМИ, в том числе ежегодно в ноябре в прямом эфире на радио Север-FM с возможностью населения получить ответы на интересующие вопросы.
9. Основные задачи на 2014 год и перспективы развития на последующий период В рамках реализации «дорожной карты» для достижения целевых показателей в части повышения заработной платы на 2014г. дополнительно бюджетных средств не требуется. Учитывая вступление с 2015г. Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», на ближайшем Попечительском совете будет рассмотрен вопрос о необходимости изыскания денежных средств для установления почтовых ящиков в учреждении в целях выполнения требований ст.19 данного закона. В соответствии с новым законом с 2015г. финансирование учреждения будет осуществляться на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. Учитывая тот факт, что в настоящее время учреждение пока полностью не заполнено, и после активного освещения деятельности учреждения в СМИ складывается тенденция роста наполняемости, в 2014г планируется изготовить 2000 экз. справочников учреждения с распространением в местах общего пользования (ЛПУ, ПФ, ЦСПН, ЦСО и т.д). Ежегодно планируется проводить презентацию учреждения в общественных организациях Мурманской области. Так на февраль 2014г. запланирована экскурсия по учреждению председателей отделений общественной организации «Дети войны». Во исполнение ст.23 нового закона о социальном обслуживании необходимо внесение изменений в устав учреждения в целях определения структуры, порядка формирования, срока полномочий и компетенции Попечительского совета. Учреждением расширен перечень оказываемых платных услуг. В целях укрепления материально-технической базы учреждения в 2014г. планируется установить дополнительное место доступа в интернет для пожилых граждан, приобретение медицинского оборудования на сумму 280,0 тыс.руб., произвести установку доводчиков на сумму 86,3 тыс.руб.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
